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Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	9736	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 5286/2022.	0,00	5.187,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 5286/2022.	5.187,29
15/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 461; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CONTRATO Nº 049/2021. O.C. 5286/2022.		5.187,29
15/12/2022	Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9736/2022, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E			285,30
16/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.901,99
TOTAL		5.187,29	5.187,29	5.187,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	15/12/2022	285,30		Lançada
TOTAL		285,30