| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 9790 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social básica - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB - PORT. 751/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES E CURSOS OFERECIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5337, REQUISIÇÃO Nº81712, COLETA DE PREÇO Nº 553/2022. | 1.252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | PRÉVIO REF. AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES E CURSOS OFERECIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5337, REQUISIÇÃO Nº81712, COLETA DE PREÇO Nº 553/2022. | 1.252,00 | ||
| 08/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/274; REF. AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES E CURSOS OFERECIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5337, REQUISIÇÃO Nº81712, COLETA DE PREÇO Nº 553/2022. | 1.252,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 9790/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.252,00 | ||
| TOTAL | 1.252,00 | 1.252,00 | 1.252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
