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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9882	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 5413/2022.		740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 5413/2022.	740,00
12/12/2022	Conforme DANFE Nº 001/1731; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. 5413/2022.		740,00
12/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9882/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			8,88
16/12/2022	Pagamento de Empenho 9882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			731,12
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/12/2022	8,88		Lançada
TOTAL		8,88