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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9884	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 5415/2022.	0,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 5415/2022.	690,00
12/12/2022	Conforme DANFE Nº 000/1733; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022. O.C. 5415/2022.		690,00
12/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9884/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			8,28
16/12/2022	Pagamento de Empenho 9884/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			681,72
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/12/2022	8,28		Lançada
TOTAL		8,28