| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 9889 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82697, O.C. 5384/2022. | 273,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82697, O.C. 5384/2022. | 273,76 | ||
| 07/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202258; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82697, O.C. 5384/2022. | 136,88 | ||
| 13/12/2022 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -136,88 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 202264; 202263; REF: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82697, O.C. 5384/2022. | 273,76 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,76 | ||
| TOTAL | 273,76 | 273,76 | 273,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
