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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9898	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5424/2022.	0,00	1.242,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5424/2022.	1.242,86
07/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 20/2393; 20/2476; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. 5424/2022.		1.242,86
07/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9898/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			2,98
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9898/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.239,88
TOTAL		1.242,86	1.242,86	1.242,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/12/2022	2,98		Lançada
TOTAL		2,98