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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9900 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82736, O.C. 5422/2022. 43,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82736, O.C. 5422/2022. 43,83
09/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 20/2637; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82736, O.C. 5422/2022. 43,83
09/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2637; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 82736, O.C. 5422/2022. 43,83
09/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9900/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 0,11
09/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9900/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 0,11
09/12/2022 Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 9900/2022 -0,11
09/12/2022 FALTA DE RETENÇÃO -43,83
14/12/2022 Pagamento de Empenho 9900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 43,72
TOTAL 43,83 43,83 43,83
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/12/2022 0,11
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/12/2022 0,11 Lançada
TOTAL   0,22    

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