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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9904	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULA DE CANTO, FLAUTA, PERCUSSÃO, VIOLÃO E ENSAIOS EM GERAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022, CONTRATO 066/2022. O.C. 5437/2022.	0,00	1.962,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULA DE CANTO, FLAUTA, PERCUSSÃO, VIOLÃO E ENSAIOS EM GERAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022, CONTRATO 066/2022. O.C. 5437/2022.	1.962,00
30/11/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 197; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULA DE CANTO, FLAUTA, PERCUSSÃO, VIOLÃO E ENSAIOS EM GERAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022, CONTRATO 066/2022. O.C. 5437/2022.		1.962,00
20/12/2022	Pagamento de Empenho 9904/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.962,00
TOTAL		1.962,00	1.962,00	1.962,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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