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Exercício: 2022
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9939	Data de lançamento:	01/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	58 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MAQUINÁRIOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. CONFORME PROCESSO Nº 105/2022, DISPENSA Nº 058/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5442.	0,00	7.623,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MAQUINÁRIOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. CONFORME PROCESSO Nº 105/2022, DISPENSA Nº 058/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5442.	7.623,83
08/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/44197490; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS MAQUINÁRIOS DA PATRULHA AGRÍCOLA. CONFORME PROCESSO Nº 105/2022, DISPENSA Nº 058/2022 E CONTRATO Nº 140/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5442.		7.563,83
08/12/2022	REFERNETE ESTORNO DE SALDO DEVIDO A DESCONTO CONSEDIDO.	-60,00
14/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.563,83
TOTAL		7.563,83	7.563,83	7.563,83
SALDO A PAGAR				0,00