| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 9955 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social básica - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PSB - PORT. 751/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÕES E NATAL PARA O CRAS. COLETA; 551, O.C 5458/2022. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÕES E NATAL PARA O CRAS. COLETA; 551, O.C 5458/2022. | 40,00 | ||
| 08/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/275; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ORNAMENTAÇÕES E NATAL PARA O CRAS. COLETA; 551, O.C 5458/2022. | 40,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 9955/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
