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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9959	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	prévio. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. o.c. 5491/2022.	0,00	121,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	prévio. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. o.c. 5491/2022.	121,00
09/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44227893; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022. o.c. 5491/2022.		121,00
14/12/2022	Pagamento de Empenho 9959/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121,00
TOTAL		121,00	121,00	121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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