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Última atualização realizada em 15/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9968	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIDA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO Nº 113/2022, DISPENSA Nº 064/2022 E CONTRATO Nº 145/2022. O.C. 5488/2022.	0,00	1.512,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIDA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO Nº 113/2022, DISPENSA Nº 064/2022 E CONTRATO Nº 145/2022. O.C. 5488/2022.	1.512,00
09/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44241235; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIDA PARA AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO Nº 113/2022, DISPENSA Nº 064/2022 E CONTRATO Nº 145/2022. O.C. 5488/2022.		1.512,00
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9968/2022 SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077			1.512,00
TOTAL		1.512,00	1.512,00	1.512,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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