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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9975	Data de lançamento:	08/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022.O.C. 5513/2022.	0,00	3.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022.O.C. 5513/2022.	3.260,00
16/12/2022	Conforme DANFE Nº 001/4642; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DAS ASILADAS DO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022.O.C. 5513/2022.		3.260,00
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9975/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 1879			3.260,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	3.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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