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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9980	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5516, REQUISIÇÃO Nº82813.	0,00	2.517,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5516, REQUISIÇÃO Nº82813.	2.517,44
27/12/2022	Conforme DANFE Nº 1/6528; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5516, REQUISIÇÃO Nº82813.		2.517,44
28/12/2022	Pagamento de Empenho 9980/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.517,44
TOTAL		2.517,44	2.517,44	2.517,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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