| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 9983 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, REQUISIÇÃO Nº82799. | 0,00 | 92,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, REQUISIÇÃO Nº82799. | 92,29 | ||
| 30/12/2022 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROJETO ATIVIDADE. | -92,29 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
