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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9988	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5463.	0,00	1.086,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5463.	1.086,00
15/12/2022	Conforme DANFE Nº 001/1751; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5463.		1.086,00
15/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9988/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME			13,03
16/12/2022	Pagamento de Empenho 9988/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.072,97
TOTAL		1.086,00	1.086,00	1.086,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2022	13,03		Lançada
TOTAL		13,03