| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 9994 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA_3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5526, REQUISIÇÃO Nº82779 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA_3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5526, REQUISIÇÃO Nº82779 | 198,00 | ||
| 12/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0566; REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMINHÃO 1113 DE PLACA IDA_3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5526, REQUISIÇÃO Nº82779 | 191,07 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9994/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 6,69 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 9994/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,38 | ||
| 29/12/2022 | EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS. | -6,93 | ||
| TOTAL | 191,07 | 191,07 | 191,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 6,69 | Lançada | |
| TOTAL | 6,69 |
