Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9998	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5462, REQUISIÇÃO Nº82758.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5462, REQUISIÇÃO Nº82758.	390,00
14/12/2022	Conforme DANFE Nº 001/1881; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5462, REQUISIÇÃO Nº82758.		390,00
16/12/2022	Pagamento de Empenho 9998/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®