| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 9999 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5461, REQUISIÇÃO Nº82696. | 256,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5461, REQUISIÇÃO Nº82696. | 256,25 | ||
| 14/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1882; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5461, REQUISIÇÃO Nº82696. | 256,25 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 9999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,25 | ||
| TOTAL | 256,25 | 256,25 | 256,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
