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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10322	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4996/2023.	0,00	2.650,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4996/2023.	2.650,32
27/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5049; 4/5052; 4/5053; 4/5036; 4/5042; 4/5045; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 4996/2023.		2.650,32
27/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10322/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			6,36
24/01/2024	Pagamento de Empenho 10322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.643,96
TOTAL		2.650,32	2.650,32	2.650,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2023	6,36		Lançada
TOTAL		6,36