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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10323	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5007/2023.	0,00	3.859,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5007/2023.	3.859,09
27/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6014; 20/6031; 20/6045; 20/6021; 20/6052; 20/6057; 20/6060; 20/6074; 20/6079; 20/6007; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5007/2023.		2.540,88
27/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10323/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			6,10
27/12/2023	EMPENHO A MAIOR	-1.318,21
28/12/2023	Pagamento de Empenho 10323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.534,78
TOTAL		2.540,88	2.540,88	2.540,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2023	6,10		Lançada
TOTAL		6,10