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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10324	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5014/2023.	0,00	6.809,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5014/2023.	6.809,59
27/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5038; 4/5034; 4/5033; 4/5029; 4/5028; 4/5027; 4/5055; 4/5056; 4/5046; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5014/2023.		6.372,95
27/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10324/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA			15,30
27/12/2023	EMPENHO A MAIOR	-436,64
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.357,65
TOTAL		6.372,95	6.372,95	6.372,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2023	15,30		Lançada
TOTAL		15,30