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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10325	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS MICROÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. O.C. Nº 5011/2023.	0,00	1.135,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS MICROÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. O.C. Nº 5011/2023.	1.135,68
27/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6070; 20/6019; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NOS MICROÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023. O.C. Nº 5011/2023.		1.135,68
27/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10325/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			2,73
23/01/2024	Pagamento de Empenho 10325/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.132,95
TOTAL		1.135,68	1.135,68	1.135,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/12/2023	2,73		Lançada
TOTAL		2,73