REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5060/2023.
0,00
1.318,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2023
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5060/2023.
1.318,21
27/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5040; 4/5044; 4/5048; 4/5054;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5060/2023.
1.318,21
27/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10345/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA
3,16
28/12/2023
Pagamento de Empenho 10345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.315,05
TOTAL
1.318,21
1.318,21
1.318,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
