REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5067/2023.
0,00
1.792,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5067/2023.
1.792,27
28/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6094; 20/6092; 20/6119; 20/6138; 20/6157; 20/6172; 20/6170;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5067/2023.
1.792,27
28/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10364/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
4,30
28/12/2023
Pagamento de Empenho 10364/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.787,97
TOTAL
1.792,27
1.792,27
1.792,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
