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Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10365	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.	0,00	1.249,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.	1.249,95
28/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5060; 4/5069; 4/5065; 4/5062; 4/5079; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.		1.249,95
28/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10365/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			3,00
28/12/2023	Pagamento de Empenho 10365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.246,95
TOTAL		1.249,95	1.249,95	1.249,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/12/2023	3,00		Lançada
TOTAL		3,00