REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.
0,00
1.249,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.
1.249,95
28/12/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5060; 4/5069; 4/5065; 4/5062; 4/5079;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023. O.C. Nº 5066/2023.
1.249,95
28/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10365/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA
3,00
28/12/2023
Pagamento de Empenho 10365/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.246,95
TOTAL
1.249,95
1.249,95
1.249,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
