| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 10413 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/02023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5083/2023. | 0,00 | 497,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/02023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5083/2023. | 497,53 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6174; 20/6178; 20/6186; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/02023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 5083/2023. | 497,53 | ||
| 29/12/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10413/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 1,19 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 10413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 496,34 | ||
| TOTAL | 497,53 | 497,53 | 497,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/12/2023 | 1,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1,19 |
