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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1088	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022.	0,00	418,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022.	418,10
27/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2239; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022.		418,10
30/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			418,10
TOTAL		418,10	418,10	418,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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