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Exercício: 2023
Nome do Credor: ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1089	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 502/2023	0,00	830,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 502/2023	830,00
15/02/2023	Conforme DANFE Nº 002/13784; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2022. O.C 502/2023		830,00
15/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1089/2023, 33078 - ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI			9,96
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2023 ÁGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - 33078			820,04
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/02/2023	9,96		Lançada
TOTAL		9,96