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Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1095	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS.CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 501/2023	0,00	132,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS.CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 501/2023	132,50
22/06/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/12276; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS.CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 501/2023		132,50
22/06/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1095/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			1,59
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 9999			130,91
TOTAL		132,50	132,50	132,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/06/2023	1,59		Lançada
TOTAL		1,59