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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: POLEX COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023	0,00	577,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023	577,20
28/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/0332; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023		577,20
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 POLEX COMERCIAL LTDA - 33309			577,20
TOTAL		577,20	577,20	577,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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