| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POLEX COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1107 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023 | 0,00 | 577,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023 | 577,20 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/0332; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOREM PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022. O.C 517/2023 | 577,20 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 POLEX COMERCIAL LTDA - 33309 | 577,20 | ||
| TOTAL | 577,20 | 577,20 | 577,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
