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Exercício: 2023
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1121	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 040/2022. O.C 504/2023	0,00	241,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 040/2022. O.C 504/2023	241,25
14/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/56209; REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022. ATA Nº 040/2022. O.C 504/2023		241,25
14/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1121/2023, 3163 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			2,90
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2023 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 3163			238,35
TOTAL		241,25	241,25	241,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/03/2023	2,90		Lançada
TOTAL		2,90