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Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1122	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. ATA Nº 016/2022. O.C 505/2023	0,00	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. ATA Nº 016/2022. O.C 505/2023	460,00
28/02/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1321; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. ATA Nº 016/2022. O.C 505/2023		460,00
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 33264			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00