| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023 | 0,00 | 131,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023 | 131,05 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22602; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023 | 90,05 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2023 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022. MF MACHADO SOARES - 33073 | 90,05 | ||
| 27/12/2023 | ESTONO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, POR MEIO DE MEMORANDO. | -41,00 | ||
| TOTAL | 90,05 | 90,05 | 90,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
