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Exercício: 2023
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023	0,00	131,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023	131,05
30/05/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22602; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGSISTRO DE PREÇOS 050/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022. O.C 511/2023		90,05
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2023 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2022. MF MACHADO SOARES - 33073			90,05
27/12/2023	ESTONO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, POR MEIO DE MEMORANDO.	-41,00
TOTAL		90,05	90,05	90,05
SALDO A PAGAR				0,00