PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023
0,00
286,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023
286,50
22/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/12275;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023
286,50
22/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1126/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
3,44
11/07/2023
Pagamento de Empenho 1126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
283,06
TOTAL
286,50
286,50
286,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.