| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023 | 0,00 | 286,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023 | 286,50 | ||
| 22/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/12275; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO Nº 2/2022. ATA Nº 043/2022. O.C 506/2023 | 286,50 | ||
| 22/06/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1126/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR | 3,44 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 1126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,06 | ||
| TOTAL | 286,50 | 286,50 | 286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/06/2023 | 3,44 | Lançada | |
| TOTAL | 3,44 |
