REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
0,00
2.752,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
2.752,00
24/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/7148;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
2.752,00
24/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2023, 4978 - GRAFICA SANINI LTDA
33,02
28/02/2023
Pagamento de Empenho 1143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.718,98
TOTAL
2.752,00
2.752,00
2.752,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
