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Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1143	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.	0,00	2.752,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.	2.752,00
24/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/7148; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.		2.752,00
24/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2023, 4978 - GRAFICA SANINI LTDA			33,02
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.718,98
TOTAL		2.752,00	2.752,00	2.752,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2023	33,02		Lançada
TOTAL		33,02