PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
0,00
1.883,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PRÉVIO.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
1.883,00
24/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/7147;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA A EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.
1.883,00
24/02/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1144/2023, 4978 - GRAFICA SANINI LTDA
22,60
28/02/2023
Pagamento de Empenho 1144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.860,40
TOTAL
1.883,00
1.883,00
1.883,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
