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Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1145	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	5 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.	450,00
24/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/7146; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADOS PARA MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.		450,00
24/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1145/2023, 4978 - GRAFICA SANINI LTDA			5,40
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,60
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2023	5,40		Lançada
TOTAL		5,40