PRÉVIO.
EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C 538/2023
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2023
PRÉVIO.
EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C 538/2023
1.550,00
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1926;
EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022. O.C 538/2023
1.550,00
14/02/2023
Pagamento de Empenho 1155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
14/02/2023
Pagamento de Empenho 1155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.550,00
14/02/2023
LANÇAMENTO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA.
-1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.