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Exercício: 2023
Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1159	Data de lançamento:	08/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2022. O.C 562/2023	0,00	3.375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2022. O.C 562/2023	3.375,00
10/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/471; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 23/2022. O.C 562/2023		3.375,00
14/02/2023	Pagamento de Empenho 1159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.375,00
TOTAL		3.375,00	3.375,00	3.375,00
SALDO A PAGAR				0,00