Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 110/2023 |
10.000,00 |
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14/04/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/3537; 20/3569; 20/3568; 20/3488; 20/3492; 20/3533; 20/3554; 20/3623; 20/3609; 20/3585;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 110/2023 |
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4.457,84 |
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14/04/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 116/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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10,70 |
28/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.447,14 |
19/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/3853; 20/3877; 20/3889; 20/3882; 20/3921; 20/3916; 20/3927; 20/3951; 20/3966; 20/3967; 20/3978;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 110/2023 |
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5.393,23 |
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19/05/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 116/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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12,94 |
23/05/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/4020;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10, PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR COM PLACAS: (4028, 4097, 6967, 6820). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 110/2023 |
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148,93 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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148,93 |
04/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 116/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.380,29 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.