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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1166 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 576/2023 0,00 16.704,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 576/2023 16.704,50
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/1925; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 576/2023 16.704,50
14/02/2023 Pagamento de Empenho 1166/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.704,50
14/02/2023 Pagamento de Empenho 1166/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.704,50
14/02/2023 LANÇAMENTO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDO -16.704,50
TOTAL 16.704,50 16.704,50 16.704,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.