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Exercício: 2023
Nome do Credor: BARONESA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1200	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA Nº 048/2022. O.C 509/2023	0,00	888,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA Nº 048/2022. O.C 509/2023	888,00
16/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/5248; REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA Nº 048/2022. O.C 509/2023		888,00
16/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1200/2023, 1276 - BARONESA LTDA			10,66
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2023 BARONESA LTDA - 1276			877,34
TOTAL		888,00	888,00	888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/03/2023	10,66		Lançada
TOTAL		10,66