| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023 | 1.677,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023 | 1.677,95 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1927; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023 | 1.677,95 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 1229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.677,95 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 1229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.677,95 | ||
| 14/02/2023 | LANÇADO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA | -1.677,95 | ||
| TOTAL | 1.677,95 | 1.677,95 | 1.677,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
