REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023
0,00
1.677,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2023
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023
1.677,95
14/02/2023
Conforme DANFE Nº 001/1927;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 021/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 539/2023
1.677,95
14/02/2023
Pagamento de Empenho 1229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.677,95
14/02/2023
Pagamento de Empenho 1229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.677,95
14/02/2023
LANÇADO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA
-1.677,95
TOTAL
1.677,95
1.677,95
1.677,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
