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Exercício: 2023
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1237	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 632/2023	0,00	263,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 632/2023	263,40
01/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/1986; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022. O.C 632/2023		263,40
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2023 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308			263,40
TOTAL		263,40	263,40	263,40
SALDO A PAGAR				0,00