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Exercício: 2023
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1241	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA Nº 043/2022. O.C 623/2023	0,00	55,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA Nº 043/2022. O.C 623/2023	55,30
28/02/2023	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/12277; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA Nº 043/2022. O.C 623/2023		55,30
28/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1241/2023, 9999 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR			0,66
07/03/2023	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTERO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022.			54,64
TOTAL		55,30	55,30	55,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/02/2023	0,66		Lançada
TOTAL		0,66