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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1266	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023	0,00	362,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023	362,25
16/02/2023	Conforme DANFE Nº 001/1930; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023		362,25
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			362,25
TOTAL		362,25	362,25	362,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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