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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Data de lançamento: 13/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023 0,00 362,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023 362,25
16/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/1930; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. O.C 638/2023 362,25
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 362,25
TOTAL 362,25 362,25 362,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.