PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022. O.C 681/2023
0,00
733,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022. O.C 681/2023
733,50
13/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/805;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICONº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022. O.C 681/2023
733,50
13/03/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1297/2023, 33387 - SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI
8,80
22/03/2023
Pagamento de Empenho 1297/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
724,70
TOTAL
733,50
733,50
733,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
