Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C 680/2023 |
315,50 |
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| 17/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106026;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022. O.C 680/2023 |
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281,94 |
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| 17/02/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1298/2023, 4981 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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3,38 |
| 06/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
REF AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HOSPITALAR , PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
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278,56 |
| 09/03/2023 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
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278,56 |
| 09/03/2023 |
REF ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CONTA BANCARIA INDEVIDA, PARA CORREÇÃO. |
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-278,56 |
| 27/12/2023 |
ESTONO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR, POR MEIO DE MEMORANDO. |
-33,56 |
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| TOTAL |
281,94 |
281,94 |
281,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
