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Exercício: 2023
Nome do Credor: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	1299	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2022. O.C 679/2023	0,00	290,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2022. O.C 679/2023	290,12
23/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/83325; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2022. O.C 679/2023		290,12
23/03/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1299/2023, 33381 - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT			3,48
24/03/2023	Pagamento de Empenho 1299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			286,64
TOTAL		290,12	290,12	290,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/03/2023	3,48		Lançada
TOTAL		3,48